某公司ISO14001内部审核方案
 

一：审核目的：通过年度内部审核，检查本公司环境体系的符合性、有效性种适宜性，寻找改进的机会，完善环境管理体系。
二：审核范围：环境管理体系覆盖的醋和醇类生产过程产生的环境因素控制;食堂的环境因素控制。
三：审核依据：
1、ISO14001:2004标准；
2、公司的ISO14001环境管理体系文件；
3、ISO14001认证适用的法律法规；
4、顾客及其他相关方的要求；
5、周围居民受环境影响的投诉及处理。
四：审核频次：本年度原则上安排两次内部审核，寿有特殊情况，临时增加审核。
1、第1次是全要素、全部门的内部审核。
2、第2次是局部区域性内部审核。审核范围，安环部、质检科、废气和废水处理站，以及第一次审核时，发现严重不符合的部门或岗位。
3、当出现重大环境影响/或市环保局监督检测排放的废气、废水不符合要求时，应对涉及的相关部门和岗位增加1次审核。
四：内审组
1、第1次审核的内审组
组长:xxx 内审组成员：xxx,xxx,xxx
第2次审核的内审组
2、内审组长:xxx 内审组成员：xxx,xxx
若临时增加审核，由管理者代表或综合办公室界定审核区域并组建内审组。
五：审核时间
第1次全要素审核拟定于xxx；
第2次区域性审核拟定于xxx。
六：审核要求
1、全要素全部门审核，组长应审查修改的文件是否符合要求；
2、审核前，组长应现场巡查本公司与重要环境因素有关的运行情况，在巡查前不通知在岗操作人员，以便了解日常的运行状况。
3、现场审核前一天，组长应召开内审组会议，通报文件修改情况及巡查晴况，提出审核中应注意的问题。
4、只要查出违反法律法规的不符合;应判定为严重不符合。
5、现场审核结束2天内，应编制出内审报告交管理考代表。
6、不符合纠正措施的验证由组长与审核发现不符合的内审员共同去现场验证。