一、ISO9001质量认证记录的收集、编目、成册、归档和传递
1、各部门负责本部门记录的收集、整理，并按照记录控制要求进行控制。
2、每年年底，各部门应将本年度的ISO9001认证记录分类、编目和装订成册交总经理办公室归档处理并按《文件控制程序》中要求操作。
3、对需要传递的记录，各部门在传递过程中必须做好登记手续。
4、对于电子记录的文档各部门根据记录量定时要求网络中心进行记录、备份存档，以防止因电脑故障而造成文档丢失。
二、记录的查阅、借阅。
1、需要查阅记录的部门须经记录控制人员并办理查阅手续。
2、内部人员借阅记录须经部门负责人批准，有关部门或顾客需查阅或借阅记录，须通过IOA系统经总经理批准并办理借阅手续方可查阅或借阅，且要按期归还。
3、ISO9001认证记录的原件一律不得外借。

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